هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولید فیلم‌های چندلایه بسته‌بندی (از 3 لایه بیشتر) در استان آذربایجان شرقی است. طرح از ابتدای سال 1403 با 37 نفر پرسنل با 70 درصد ظرفیت عملی و با یک شیفت 8 ساعته در روز و 300 روز کاری در سال آغاز به بهره برداری خواهد کرد و در سال 1406، به 100درصد ظرفیت عملی می‌رسد.
خلاصه طرح توجیهی در جدول زیر آورده شده است. این طرح زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی تهیه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش اصلی طرح توجیهی که بر اساس فرمت و قالب سازمان توسعه تجارت است، جزئیات مربوطه به صورت فهرست زیر توضیح داده شده اند:
فهرست مطالب
- طرح‌های ايجادي:
- مشخصات سهامداران (شركاء) و اعضاء هیئت مديره
- سوابق كاري و اجراي مديران
- مجوزهاي قانوني
- هدف از اجراي طرح
- شرايط و تعداد نوبت كاري
- معرفي محصولات طرح
- شرح فرايند توليد و فلوچارت (operation flow chart)
- برآورد ظرفيت اسمي و عملي
- 1پيش بيني برنامه زمان‌بندی اجراي طرح
- پیش بینی تولید
- بررسي اجمالي بازار محصولات طرح موضوع تسهيلات
- 12-1- تشريح وضعيت بازار محصولات طرح و قيمت و شرايط فروش محصولات مشابه داخلي و خارجي
- 12-2- معرفي تعداد و مشخصات رقبا در سطح منطقه و استان
- 12-3- تعداد و مشخصات واحد هاي توليد كننده محصولات مشابه در سطح استان
- 12-4- معرفي بازار هدف محصولات توليدي در سطح استان ، منطقه يا كشور
- 12-5- تشريح امتيازات نسبي محصولات طرح و اظهار نظر در رابطه با توان رقابت
- 12-6- معرفي سوابق و توانمندی‌های بازرگاني ، اجرائي ، فني و … مديران و مجريان طرح
- برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري طرح
- ريز اقلام هزينه هاي سرمايه گذاري
- 14-1- زمین
- 14-2- محوطه سازی
- 14-3- ساختمان ها
- 14-4- تأسیسات
- 14-5- ماشين آلات
- 14-6- تجهیزات توليد و آزمايشگاهي ، ابزارآلات
- 14-7- اثاثه اداری
- 14-8- هزينه هاي قبل از بهره برداري
- 14-9- سرمايه در گردش
- برآورد هزينه هاي دوران بهره برداري ( توليد)
- 15-1- مشخصات مواد اولیه و كمکي و بسته بندي براي يك واحد توليد (براي هركدام از محصولات)
- 15-2- پيش بيني هزينه مواد اوليه ، كمکي و بسته بندي
- 15-3- حقوق و دستمزد
- كاركنان توليدي
- كاركنان غير توليدي
- 15-4- برآورد هزينه هاي سوخت و انرژي مصرفي
- 15-5- تعمير و نگهداري
- 15-6- پيش بيني هزينه استهلاک
- 15-7- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده
- تفکيك هزينه هاي ثابت و متغير توليد(در حداكثر ظرفيت عملي
- برآورد نقطه سر به سر طرح
- پيش بيني قيمت فروش محصولات
- پيش بيني درآمد حاصل از فروش محصولات
- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمین منابع آن
- پيش بيني سود (زيان) ، تراز نامه و گردش وجوه نقدي:
- برآورد برخي از شاخص های مالي و اقتصادي طرح
- اظهار نظر مشاور در رابطه با توجيه پذيري فني، اقتصادي و مالي طرح
خلاصه طرح
|
موضوع طرح |
تولید فیلم‌های چندلایه بسته‌بندی (از 3 لایه بیشتر) |
|
محل اجرای طرح |
آذربایجان شرقی |
|
ظرفیت |
3000 تن در سال |
|
سرمایه گذاری ثابت |
613,908 میلیون ريال |
|
سرمایه در گردش |
456,773 میلیون ريال |
|
جمع هزینه های طرح |
1,070,681 میلیون ريال |
|
زمین |
4,500 متر مربع |
|
تولیدی |
1500 متر مربع |
|
انبار |
800 متر مربع |
|
اداری |
200 متر مربع |
|
خدماتی و نگهبانی |
150 متر مربع |
|
ارزش فعلی خالص (NPV) با نرخ تنزیل 18% |
908,186 میلیون ريال |
|
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) |
40.15% |
|
دوره بازگشت سرمایه گذاری (Pbp) |
4.08 سال |
|
نسبت فروش در نقطه سربسر در سال مرجع |
16.36 |
|
میزان اشتغال زایی |
37 نفر |
تاریخ تهیه: 1400-1401